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2011年經營回顧

2011年是開山壓縮機上市的年，公司全年實現營業收入198,252.04萬元，同比增長21.94%;營業利潤36,485萬元，同比增長31.42%;利潤總額36,725.36萬元，同比增長32.34%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤29,364.75萬元，同比增長44.24%。

從對主營業務收入的貢獻分析來看，螺桿式空壓機產品收入占比為71.53%;其次為活塞式空壓機產品，占比18.45%;壓力容器產品占比3.88%;鑄件產品占比0.75%;其它收入占比5.39%。從毛利率的高低看，依次為：螺桿空壓機毛利率30.47%，其它收入毛利率27.21%，壓力容器毛利率13.88%，鑄件6.89%，活塞空壓機5.81%，公司綜合毛利率為24.92%。與上年比較，螺桿空壓機收入占比提高了5個多百分點，毛利率水平上升了2個多百分點，公司綜合毛利率水平上升了1個多百分點。以上數據表明，隨著螺桿空壓機收入占比和毛利率水平的提高，對公司綜合毛利率水平提高有明顯影響。

2011年至2012年，公司銷售螺桿空氣壓縮機32,836臺，圓滿完成了螺桿空氣壓縮機年度銷售目標，銷售臺數、市場占有率繼續提高，并保持行業地位。螺桿空壓機產品具有的節能技術優勢、高性價比優勢獲得市場認可，產品結構和市場結構得到進一步優化，規模優勢、成本優勢日漸明顯。

開山十分注重研發投入，螺桿機械研發能力在同行業內處于地位。2011年公司研發費用投入2,713.73萬元，比上年度增長396.75%，完成了采用柔性壓縮機主機的全系列低壓螺桿壓縮機、全系列噴油螺桿真空泵和部分型號氣體壓縮機、二級常壓螺桿空氣壓縮機、二級高壓螺桿空氣壓縮機、干式螺桿真空泵等新產品。公司也非常重視知識產權的保護和管理，2011年內獲得各項專業13項，截止2011年擁有各項專業27項。

公司將繼續按照既定的戰略規劃，依照“專注于裝備制造業，做內資不會做、做不好的裝備”的發展理念，在保持螺桿空氣壓縮機產品銷售穩步增長的基礎上，開拓新市場，進入新領域，積極發展和規劃全系列螺桿機械產業，豐富壓縮機產品種類，加大研發力度和技術儲備，推進和完善中長期業務布局，挖掘市場和客戶需求，管控產品質量，整合產業鏈資源，努力提高運營效率，應對市場機遇和挑戰。

2012年經營計劃

1、穩步提高傳統產品的收入增長和盈利水平，鞏固市場優勢，提高市場占有率。公司產品能效水平、噪聲等各項性能技術指標在行業內，產品具有很高的性價比，同時擁有健全的銷售渠道，隨著募投產能進一步建成投產，規模成本優勢得以進一步體現。公司將繼續抓好各項內部管理，加大市場營銷力度，提高市場響應速度，注重國內、國際市場并舉，努力開拓國際市場，使公司傳統產品收入增長繼續于國內行業增長的速度，擴大市場份額。

2、加快新產品開發，培育新產業，開拓新市場，進入新領域。開山圍繞戰略規劃，注重提高研發效率和開發質量，控制開發成本，規劃從螺桿空氣壓縮機行業進入全系列螺桿機械行業。目前已開發成功或正在開發的有冷媒螺桿壓縮機、螺桿真空泵、螺桿鼓風機、螺桿氣體壓縮機、螺桿膨脹機、離心壓縮機等新產品。公司已開發或正處于開發階段的新產品技術水平處于國內、國際先進，性價比高，部分新產品已實現銷售，市場反映良好，這將成為開山新的業務增長點和盈利來源。

3、加強工藝研發，積極使用新材料、新工藝，完善垂直產業鏈，努力挖潛增效。開山將積極推廣采用新材料、新工藝，提高效率，降低制造成本;還將進一步提高螺桿空壓機關鍵部件的自制率，完善垂直產業鏈，進一步降低制造成本;開山將加強內部管理，抓好目標分解績效考核力度，提高產品合格率，控制消耗和費用支出，開源節流，提高效益。

4、根據發展規劃，開山按照可持續發展的人才戰略和能干、肯干、實干的原則，實現人才隊伍的梯次配備;堅持外部招聘與內部培養并重的原則，結合公司新項目、新產品研發，繼續在全球范圍內開發智力資源，聚集和培養一批有能力、有干勁、有事業心和敢于承擔責任的人才，重點引進行業技術與學術的帶頭人;同時，不斷完善激勵機制，為員工創造良好的發展環境。

5、進一步提高公司治理水平，進一步完善公司法人治理結構和內控機制，形成科學的公司治理體系和管理機制。健全公司的風險管控體系，提高公司的風險識別、防范和管理能力。促進公司與投資者的良性互動，有效保障投資者利益。

6、加快開拓海外市場，構建海外市場經銷網絡。公司產品技術水平不遜于外資企業，具有穩定可靠、能效高、性價比好的優勢，完全有能力參與海外市場的競爭。注重國內、國外兩個市場并舉，加快海外市場的開拓和經銷網絡的布局，構建海外市場經銷網絡。目前公司已在美國、香港、臺灣設立子公司，作為海外市場開拓、構建海外市場經銷網絡的平臺，力爭逐步提高海外市場的銷售額。

2012年，開山董事會將在公司戰略規劃的指導下，結合國家和產業發展的大背景、大形勢，抓好產品開發，強化內部管理，繼續做好產業升級，確保實現2012年度的經營目標和公司業績的持續穩定增長。